一、 *采购人名称： ******总工会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************575
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******总工会
六、 *验收日期： 2025年10月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力837Y计算器 1 18.0 得力/deli837Y 验收通过 2 得力(deli)0368省力订书机(单位:台)黑色 1 16.5 得力/deli0368 验收通过 3 心相印 D130 抽纸 5 800.0 心相印/Mind Act Upon MindD130 验收通过 4 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g瓶 清洁抑菌99.9% 滋润保湿 泡沫丰富 易冲洗 抑菌洗手液 1 15.0 蓝月亮/Blue moon500g 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******8001
