一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************771
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年6月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 缘爱 大盘纸 长卷卫生纸/无芯卫生纸 大盘卷纸 12卷/件 2 440.0 缘爱大盘纸 验收通过 2 枫叶 催化剂 10 1600.0 枫叶FY-001 验收通过 3 喜润家 木杆硬毛扫把 塑料扫把 规格35cm 10 60.0 喜润家/CIRY木杆硬毛扫把 验收通过 4 凯达 099 防滑垫 1 525.0 凯达099 验收通过 5 千水星 保洁车主轴 15 645.0 千水星01 验收通过 6 手提垃圾袋 30 135.0 妙洁/magic******5654 验收通过 7 三江 水管管材 1 650.0 三江01 验收通过 8 冰禹 花江竹CD-017保洁车打气轮胎钢圈/套 20 2572.0 冰禹01 验收通过 9 威力 1.2米链条锁 15 172.5 威力01 验收通过 10 中山凯达 Q/ZSKZ 003 灭鼠/杀虫剂 10 190.0 中山凯达Q/ZSKZ 003 验收通过 11 速洁全能洗衣粉 洗衣液/洗衣粉 光辉洗衣粉160g 38包/件 40 2720.0 光辉速洁全能洗衣粉 验收通过 12 汉晟 洛阳轴承 100 1050.0 汉晟/HANSHENG02 验收通过 13 乐点 花江竹CD-061不锈钢卫生夹 15 202.5 乐点04 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 谢碧芳
