******有限责任公司2025年内控专项审计服务市场询价公告
一、采购需求：
******有限责任公司的全资子公司之一，担负着乌海市海勃湾区、滨河区集中供暖任务。公司成立于1993年******居住房地产租赁等工作。公司在册职工269人，下设12个职能部室（综合部、党群工作部（纪检、工会）、人力资源部、财务部、企划部、审计法务部、物资采购部、工程部、生产技术部、安全监督部、客服部、营业部）和6个生产单位（四个分公司、源网公司、工程公司），整体内设机构设置较为完备，能够满足企业生产、经营、服务等多方面需求。根据国务院国资委《关于深化国有企业合规管理体系建设的指导意见》（2025年修订版）要求，为强化部室内控管理，防范经营风险，现对公司各部室开展专项内控审计，重点核查规章制度执行、业务流程规范及业务完成质量，确保符合国家法律法规及企业内部管控要求。
二、审计范围与内容：
1、规章制度合规性
①制度健全性：审查部室（分公司）现行制度是否覆盖核心业务（如采购、财务、营业等），是否与制度、流程符合。审查制度修编合规性（制度与政策、法规同步更新）。
②制度执行有效性：审查各部门（分公司）业务单据及成果，核查是否严格按制度执行。重点审计"三重一大"事项的集体决策留痕情况。
2、业务流程合规性
①流程规范性：对比部室业务流程与国家相关政策法规寻找差异点，如采购申请-审批-验收的闭环管理。检查跨部门协作流程的时效性。
②风险控制点：审计高风险业务（如招投标、资产处置、工程检修、营业收费、热费减免）岗位执行情况。核查业务系统权限分配。
3、业务完成合规性
①结果质量：核查2025年1月-2025年12月已完结项目，核验验收标准与行业规范（如供热管网工程需符合GB/T 50811-2025新国标）。
②档案完整性：检查业务全链条档案（如项目立项-实施-验收文件）的归档率。财务收支审计
4、审计安排：
①准备工作：审计工作开始前，由审计单位编制内控审计工作方案（经公司党委会通过后方可实施）。
②时间节点：现场审计：2025年8月1日-12月30日（审计组进驻）。
整改阶段：立行立改（审计阶段）。
系统性问题：（党委会专项研究后按照整改时限进行）。
③配合要求：提供电子及纸质业务档案，指定1名审计联络员对接（需副部长级以上人员）。
5、问题处理原则
（一）分类处置
1.一般性问题：立行立改
2.系统性风险：上报党委会专项研究
3.审计单位负责所有问题整改完成
（二）追责标准
对故意违规、重复性问题倒查责任人
6、成果提交
全部内控审计完成（包括审计问题整改完成）后，出具审计报告。
三、报价要求：
注：请各报价单位仔细阅读报价要求，自行填报价格。报价包含税金、差旅费等项目全过程费用。
四、服务内容
编制工程量清单及招标控制价；对承包人报送的工程预算进行审核；参与造价控制有关的工程会议；负责对承包人报送的每月(期)完成进度款月报表进行审核，并提出当月(期)付款建议书；承发包方提出索赔时，凭据合同和有关法律、法规，提供咨询意见；协助业主及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用；核定分阶段完工的分部工程结算；会同业主办理工程竣工结算，提供完整的结算报告及各项费用汇总表；配合乌海市审计局进行审计工作；提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询费用。
五、报价单位的资格要求
（一）在中华人民共和国境内依法注册的法人（提供营业执照扫描件）；
******法院列为失信被执行人，提供网页截图，以信用中国（******）网站查询结果为准。
（三）提供本项目加盖公章的报价函（格式自拟）
六、市场询价方式
凡有意参加市场询价的报价单位，请于2025年7月4日至2025年7月9日15时00分将报价单位的资格要求证明材料及报价函（加盖公章扫描件）发送至邮箱：******，截止时间后发送的报价函不予接受。
注：1.具体采购项目情况以最终发布的招标公告和招标文件为准。
2.报价单位提供的报价仅******有限责任公司2025年内控专项审计服务预算的参考。
******有限责任公司
联系电话：******
2025年7月4日
