一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 新蒲新区虾子镇赵四文具店
三、 *采购项目编号： ************972
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年10月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 狂神 足球【KS0945】 软式5号PVC机缝足球 6 414.0 狂神KS0945 验收通过 2 安格耐特 F2200 3只装羽毛球 鹅毛羽毛球入门训练稳定匀速耐打 10 249.0 安格耐特/AgniteF2200 验收通过 3 狂神 乒乓球拍 KS0613长柄（2只装）正反胶 6 359.4 狂神ks0613 验收通过 4 狂神 KS273 羽毛球拍 校园采购羽拍2支装 5 380.0 狂神KS273 验收通过 5 狂神 篮球 PU篮球KS1000 5 395.0 狂神KS1000 验收通过 6 晨光 ADM95295 桌面文件柜【单个装】 3 270.0 晨光/M&GADM95295 验收通过 7 晨光 K-35 中性笔 8 230.4 晨光/M&GK-35 验收通过 8 得力 0018 回形针 10 20.0 得力/deli0018 验收通过 9 得力 0416 订书机 3 59.7 得力/deli0416 验收通过 10 得力 78998 文件框 6 100.8 得力/deli78998 验收通过 11 得力 8551 票夹/长尾夹 10 130.0 得力/deli8551 验收通过 12 得力 9574 垃圾袋 30 180.0 得力/deli9574 验收通过 13 美家生活 000001 水拖 20 270.0 美家生活/HOME MAID000001 验收通过 14 艺姿 YZ-CF508 扫把 6 53.4 艺姿YZ-CF508 验收通过 15 晨光 AJD97395 双面棉纸胶带12mm*10y【24卷/件】 3 111.0 晨光/M&GAJD97395 验收通过 16 晨光 ADG98104 电子计算器（单台装） 3 80.7 晨光/M&GADG98104 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 余涛
