一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************610
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年10月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力7650 A5/30张无线装订软抄本笔记本 20 16.0 得力/deli7659 验收通过 2 宝克（BAOKE）BC1320彩色长尾夹 32mm 筒/24pcs 10 160.0 宝克/BaokeBC1320 验收通过 3 新绿天章 80mm*80mm 热敏收银纸 80*80mm 50卷(52米/卷)足量足径 1 190.0 新绿天章80mm*80mm 验收通过 4 得力 11825 高光相片纸-A4-230g/㎡ 5 65.0 得力/deli11825 验收通过 5 得力(deli)0.5mm经典办公子弹头中性笔 水笔签字笔黑色12支/盒6600ES 2 16.0 得力/deliDLSX-6600ES 验收通过 6 得力(deli)210mm大号办公生活剪刀 黑色6010 2 12.0 得力/deli6010 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈荣涛
