一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 龙里县湘一办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************003
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年10月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力/deli 7312 弯头液体胶水65ML 12支/盒 9 324.0 得力/deli7312 验收通过 2 ******小学生笑脸表扬贴儿童自律表贴画 25910【1袋120枚】奖励贴/纸类标签 34 102.0 得力/deli25910 验收通过 3 源优邦 064530 彩色手工纸杯 95 380.0 源优邦064530 验收通过 4 晨光AS33A40110便利贴小条标记索引贴粘性强便签纸套装 学生用笔记标记贴 20 60.0 晨光/M&GAS33A40110 验收通过 5 晨光 ABS92604 晨光/M＆G ABS92604图钉/工字钉晨光(M&G)文具镀镍图钉 软木画板按钉 办公用品工字钉 大头钉 300枚/筒ABS92604 10 70.0 晨光/M&GABS92604 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 徐先军
