一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************330
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2024年10月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 美纹纸胶带 14 42.0 得力/deli30663 验收通过 2 六神 经典玻瓶花露水195ml 花露水 9 135.0 六神/Liushen经典玻瓶花露水195ml 验收通过 3 得力 排刷 3 81.0 得力/deli528101 验收通过 4 得力 73895 排笔 2 70.0 得力/deli73895 验收通过 5 得力 调色纸 6 72.0 得力/deli201 验收通过 6 得力 68125 彩铅笔 3 45.0 得力/deli68125 验收通过 7 得力 72092 油画棒 3 45.0 得力/deli72092 验收通过 8 得力 素描纸 4 20.0 得力/deli73611 验收通过 9 得力 33312 铅笔 2 20.0 得力/deli33312 验收通过 10 大张红纸 50 75.0 无品牌红纸 验收通过 11 得力 雕刻刀 3 75.0 得力/deli刻刀 验收通过 12 沉弗 800 一次性碗 1 80.0 沉弗800 验收通过 13 得力 丙烯颜料 72 1296.0 得力/deli300ml大容量 验收通过 14 思进 粉笔 粉笔 3 7.5 思进粉笔 验收通过 15 天堂伞 太阳伞 防护太阳伞 14 490.0 天堂伞太阳伞 验收通过 16 得力 7545 橡皮 6 6.0 得力/deli7545 验收通过 17 得力 6034 剪刀 5 25.0 得力/deli6034 验收通过 18 得力 70653 水彩笔 4 48.0 得力/deli70653 验收通过 19 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈宁
