一、 *采购人名称: ******学校)
二、 *履约供应商名称: 安龙县吉吉科技店
三、 *采购项目编号: ************654
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校)
六、 *验收日期: 2025年10月15日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 考尔德 8703 档案袋 27mm 100 100.0 考尔德/Kaoerde8703 验收通过 2 中华 2B 铅笔 2 30.0 中华/Zhonghua2B 验收通过 3 李宁 LJSS261-1 跳绳 100 2300.0 李宁/LiningLJSS261-1 验收通过 4 优品卫 草酸浓缩溶液500g 多用途清洁剂 100 200.0 优品卫草酸浓缩溶液500g 验收通过 5 得力 33427 票夹/长尾夹6# 5 65.0 得力/deli33427 验收通过 6 得力 8552ES 票夹/长尾夹2# 4 88.0 得力/deli8552ES 验收通过 7 得力 5501B 文件袋 240 360.0 得力/deli5501B 验收通过 8 得力 11826 相片纸 1 20.0 得力/deli11826 验收通过 9 纳丽雅 GDYCXSLB 塑杯 3 195.0 纳丽雅GDYCXSLB 验收通过 10 利尔康 洁厕剂480g 洁厕剂 84消毒液 7 595.0 利尔康/LIRCON洁厕剂480g 验收通过 11 晨好 0036会议记录本 12 180.0 晨好0036 验收通过 12 得力 0027 订书钉 30 60.0 得力/deli0027 验收通过 13 得力 8553ES 票夹/长尾夹3# 6 78.0 得力/deli8553ES 验收通过 14 得力 0368 订书机 1 25.0 得力/deli0368 验收通过 15 得力 5615 档案盒 96 1152.0 得力/deli5615 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: ******中学(刘健)