一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： 福泉市文豪文具批发部
三、 *采购项目编号： ************072
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年10月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 A13 乐素 金属中性笔 0.5mm 子弹头 金属碳素笔 9 315.0 得力/deliA13 验收通过 2 闪迪 CZ810 U盘 优盘 金属材质 3.0传输速度 2 236.0 闪迪/SandiskCZ810 验收通过 3 得力 得力/deli 5523拉链文件袋(透明) 1只装 100 200.0 得力/deli5523 验收通过 4 得力 得力9256透明书写板夹(混)(只) 20 240.0 得力/deli9256 验收通过 5 得力 79075 得力/deli 79075多功能文件框(黑)（单位：只） 2 150.0 得力/deli79075 验收通过 6 得力 7123 得力/deli 7123 固体胶棒(只) 36 144.0 得力/deli7123 验收通过 7 得力 0367 得力/deli 0367 省力订书机 （单位：台） 混 5 150.0 得力/deli0367 验收通过 8 得力 5683 得力/deli 5683档案盒(蓝)(只) 50 475.0 得力/deli5683 验收通过 9 得力 8552 得力8552-2#彩色长尾票夹长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒) 10 190.0 得力/deli8552 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘霸
