一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 天柱县博美酒店用品店
三、 *采购项目编号： ************583
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年10月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 漏瓢 4 88.0 -************ 验收通过 2 塑料盆 5 15.0 -************ 验收通过 3 围腰 37 666.0 -************ 验收通过 4 切菜机 1 2650.0 -************ 验收通过 5 水管 100 260.0 -************ 验收通过 6 紫外线灯 2 110.0 -************ 验收通过 7 高帮水鞋 68 1904.0 -************ 验收通过 8 鸭嘴帽 68 680.0 -************ 验收通过 9 切肉机 1 4800.0 -************ 验收通过 10 筷子 75 750.0 -************ 验收通过 11 塑料瓢 6 36.0 -************ 验收通过 12 普通袖套 6 30.0 -************ 验收通过 13 食用碱 8 1440.0 -************ 验收通过 14 夏季工作服 24 1080.0 -************ 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 唐才清
